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流程驅(qū)動的企業(yè)預(yù)算費用管控，它的核心就是說企業(yè)的費用都是以流程來驅(qū)動，強調(diào)過程的管理。主要分為四個部分：背景介紹、解決方案、案例分享、交流時間。

什么是全面預(yù)算管理？預(yù)算=計劃+財務(wù)+控制，預(yù)算是對公司整體經(jīng)營活動的一系列量化的計劃安排;預(yù)算是一種公司整體動態(tài)控制的管理方法，預(yù)算管理是從財務(wù)、業(yè)務(wù)的角度對企業(yè)的經(jīng)營活動進行計劃和控制的過程。一個概括性的說法：全員、全業(yè)務(wù)、全過程，預(yù)算反映的是管理思路、業(yè)務(wù)過程、經(jīng)營成果。全面預(yù)算反映的是業(yè)務(wù)問題與管理問題，進行資源協(xié)調(diào)、管控的管理系統(tǒng)。

從預(yù)算管理范圍的角度理解

從預(yù)算管理過程的角度理解，戰(zhàn)略計劃、業(yè)務(wù)計劃、預(yù)算和考核形成管理控制的閉環(huán)

預(yù)算管理對企業(yè)的意義，預(yù)算作為統(tǒng)和內(nèi)部管理的關(guān)鍵工具。1.提升戰(zhàn)略管理能力：固化與量化2.有效的監(jiān)控與考核：設(shè)定合理業(yè)績指標(biāo)，預(yù)算與執(zhí)行情況對比和分析3.高效使用企業(yè)資源：避免資源浪費和低效使用4.有效管理經(jīng)營風(fēng)險：把問題提前暴露，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險采取防范措施5.收入提升及成本節(jié)約：對影響作出迅速有效的反應(yīng)，通過預(yù)算管理創(chuàng)造績效!

預(yù)算管理改善的基本思路，思想(統(tǒng)一管理思想)管理層、業(yè)務(wù)層形成一致意見;對于預(yù)算要從業(yè)務(wù)預(yù)算出發(fā)，以管理決策為服務(wù)目標(biāo)形成統(tǒng)一思想;組織(建立預(yù)算組織)哪些人參與，分別擔(dān)任什么角色?預(yù)算管理委員會、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo);業(yè)務(wù)部門;財務(wù)部門。體系(制定預(yù)算規(guī)則)預(yù)算從啟動到戰(zhàn)略目標(biāo)分解直至形成預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算的基本流程，解決預(yù)算目標(biāo)形成、預(yù)算調(diào)整等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行程序;方案(形成操作方案)詳細的預(yù)算表格;從市場、區(qū)域、客戶、項目類型等維度的預(yù)算表格;深入到業(yè)務(wù)、收入、回款、項目成本、管理費用等各個環(huán)節(jié)的詳細方案;工具(選擇專業(yè)工具)技術(shù)工具的選擇標(biāo)準(zhǔn);現(xiàn)行技術(shù)工具的評價：性能、成本、技術(shù)架構(gòu)、服務(wù)等。考核(落實考核兌現(xiàn))預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與個人業(yè)績的緊密程度，如何通過考核兌現(xiàn);

預(yù)算執(zhí)行與控制的總體架構(gòu)

細化預(yù)算制定流程舉例

細化預(yù)算管理執(zhí)行與控制流程舉例

費控管理方案要點

1、報銷單據(jù)電子化;2、費用審批網(wǎng)絡(luò)化;3、審批流程標(biāo)準(zhǔn)化;4、費用控制自動化;5、信息查詢實時化;6、數(shù)據(jù)交互智能化。

報銷單據(jù)電子化：主要包括三大類信息：部門、人員等基礎(chǔ)信息;預(yù)算項目、費用科目及金額等預(yù)算信息;用于審批、分析等所需的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息。單據(jù)由紙質(zhì)單據(jù)變?yōu)殡娮訂螕?jù)，自動生成單據(jù)編號和條碼;實現(xiàn)基礎(chǔ)信息自動帶出(申請人、所屬網(wǎng)絡(luò)、辦事處、大區(qū)、申請日期、收款人銀行、收款人賬號等);合計金額自動計算、大寫金額自動生成;字段可以設(shè)置自主填寫或下拉選擇，可以定義各個字段的數(shù)據(jù)格式;字段可以設(shè)置是否必填，并做必填的提醒和校驗;可以對未完成核銷的借款自動進行提醒;單據(jù)允許上傳附件，并可以定義允許上傳附件的大小。

費用報銷網(wǎng)絡(luò)化：系統(tǒng)通過IE瀏覽器訪問，能上網(wǎng)就能填單及審批，審批任務(wù)實時發(fā)送給審批人，保證審批人及時收到審批任務(wù)，系統(tǒng)發(fā)送任務(wù)郵件或短信，提醒審批人盡快審批，審批人通過回復(fù)郵件或者短信，即可完成審批。

審批流程標(biāo)準(zhǔn)化

費用控制自動化

信息查詢實時化

數(shù)據(jù)交換智能化

選擇分析方法

設(shè)計預(yù)算分析模型(示例)

預(yù)算考核介紹

剛才介紹了流程的方案，幫助你把企業(yè)的費用、預(yù)算通過一個流程平臺去落地，接下去用2個案例解釋下在企業(yè)里面我們?yōu)槭裁匆鲱A(yù)算的費用管控，效果在哪里?為大家做下案例分享：某公司背景，成立日期：2000年、上市時間：2014年，員工人數(shù)：超過500人，二大研發(fā)中心、三個分公司、二十余個辦事處，主營業(yè)務(wù)：專注于公共建筑領(lǐng)域用電系統(tǒng)與能源監(jiān)管系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、工程實施與銷售，并部分涉足工業(yè)領(lǐng)域能源管理，為客戶專業(yè)定制開發(fā)高效的能源監(jiān)管整體解決方案，幫助客戶精確、安全的掌控能源的使用與消耗。行業(yè)地位：中國領(lǐng)先的集硬件、軟件、集成與服務(wù)于一體的用電和能源管理服務(wù)提供商，集團總部：廣東省珠海市，已建立信息化系統(tǒng)：金蝶K3系統(tǒng)、微軟CRM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、微軟AD域控系統(tǒng)…，當(dāng)時我們對它的現(xiàn)狀作了分析

項目前期準(zhǔn)備工作有三大結(jié)構(gòu)：事項、項目、產(chǎn)品線等，支出費用結(jié)構(gòu)(差旅費、采購費、日常費、接待費、宣傳活動費、專項費等)、會計科目體系，六個關(guān)鍵因素：歸口(事項管理部門、預(yù)算歸口部門、受益部門等)、程序(項目區(qū)別、產(chǎn)品線區(qū)別、超預(yù)算與否區(qū)別、額度標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別等)、流程(審批流)、標(biāo)準(zhǔn)(費用明細標(biāo)準(zhǔn)，人均、級別均等)、預(yù)算(項目、產(chǎn)品、費用科目)、單據(jù)(承載體)

總體規(guī)劃、分步實施

整體架構(gòu)

預(yù)算管理

表單控制

流程控制

項目價值：1.建立企業(yè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心，預(yù)算分析更準(zhǔn)確;與財務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時能盡早及時的體現(xiàn)在預(yù)算上，消除業(yè)務(wù)與預(yù)算脫節(jié)情況。2.預(yù)算控制貫穿各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算使用情況實時掌握;對各項業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格、規(guī)范的申請、審批流程，滿足預(yù)算部門對內(nèi)部費用控制的需要，避免預(yù)算超支，加強對資金的控制。3.PC、手機、Pad多終端處理報銷業(yè)務(wù);隨時隨地進行發(fā)起流程、審批流程、進度追蹤等操作，大幅提升員工工作效率。4.適時調(diào)整預(yù)算，靈活應(yīng)對經(jīng)營變化;當(dāng)經(jīng)營環(huán)境或企業(yè)內(nèi)部情況發(fā)生變化時，企業(yè)可以進行預(yù)算調(diào)整，所有調(diào)整都保持痕跡，可以隨時查詢歷史調(diào)整情況。5.有效分析預(yù)算執(zhí)行情況;通過報表門戶可以查詢費用預(yù)算的執(zhí)行情況，出具種類統(tǒng)計報表，并進行多角度(產(chǎn)品/項目/部門)、周期靈活(年/季/月)的預(yù)算執(zhí)行分析和評價，為績效考核提供依據(jù)。

案例二背景：上海市人民政府為實現(xiàn)將上海建設(shè)成為國際金融中心的國家戰(zhàn)略、滿足上海乃至全國金融業(yè)發(fā)展并與國際接軌的迫切需要，依托上海交通大學(xué)而創(chuàng)建的一所按照國際一流商學(xué)院模式辦學(xué)的金融學(xué)院;學(xué)院培養(yǎng)金融MBA(工商管理碩士)、金融EMBA(高級管理人員工商管理碩士)、全球金融DBA(工商管理博士)、金融碩士、金融學(xué)博士、EDP(高層管理教育)等高人才;實施包括：費用控制、人事、行政在內(nèi)的16支流程;項目重點：預(yù)算控制、流程之間數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性、與BizTalk的整合、與U8整合、與Portal集成。

案例二BPM平臺架構(gòu)，以費用控制為核心，以實現(xiàn)預(yù)算管理為目標(biāo)，通過靈活的多維數(shù)據(jù)模型、完整的預(yù)算體系、完善的流程管理、及時的費用控制和強大的數(shù)據(jù)整合能力，幫助企業(yè)搭建全面費用預(yù)算管理體系。

預(yù)支借款

預(yù)支借款流程

暫借經(jīng)費單

差旅報銷單

差旅報銷流程

日常報銷單

U8整合方案：在流程流轉(zhuǎn)中可以自動更新、獲取外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，可以攜帶數(shù)據(jù)在各系統(tǒng)間流轉(zhuǎn)。通過調(diào)用U8提供的WebService(二次開發(fā)接口)、獲取項目名稱、會計科目等信息，同時回寫報銷單中會計科目、金額等信息到U8財務(wù)系統(tǒng)，使其自動生成財務(wù)憑證并返回憑證號到報銷單上。

U8整合效果展示

剛才我就BPM預(yù)算費用管控方案及在這個方案上做的2個案例做了分享，謝謝大家!